GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA 2022-2023
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Nº |
ORGANISMO, ENTE O CONSEJO COMUNAL |
TIPO DE ACTUACIÓN |
ALCANCE |
OBJETIVO |
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EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2022 |
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1 |
Fundación Social Juana Ramírez La Avanzadora |
Auditoría Operativa |
2021 |
Actuación Fiscal practicada en la Fundación Social Juana Ramírez La Avanzadora dirigida a evaluar los aspectos organizativos, administrativos, presupuestarios y financieros en la contratación para la adquisición de bienes y prestación de servicios; así como los planes y programas sociales llevados a cabo por la referida fundación. De igual forma, el uso y destino de los recursos obtenidos por concepto del Compromiso de Responsabilidad Social proveniente de la ejecución de contratos realizados por el ejecutivo regional, durante el ejercicio económico financiero 2021. |
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2 |
Empresa Bienes, Obras y Servicios Monaguenses, C.A. (BOSMOCA) |
Auditoría Operativa |
2021 |
Actuación Fiscal practicada en la empresa Bienes, Obras y Servicios Monaguenses, C.A (BOSMOCA), dirigida a la evaluación selectiva de los aspectos organizativos, administrativos, presupuestarios, financieros y técnicos establecidos por la referida empresa, relacionado con los procesos de contratación para la adquisición de bienes, prestación de servicio y ejecución de obras; así como el registro, condiciones de operatividad y ubicación de los bienes, durante el ejercicio económico financiero 2021. |
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3 |
Planta Procesadora de Maíz Juana Ramírez “La Avanzadora” |
Auditoría Operativa |
2021 |
Actuación Fiscal practicada en la Planta Procesadora de Maíz Juana Ramírez “La Avanzadora”, dirigida a evaluar los aspectos administrativos, presupuestarios, financieros y operativos, llevados a cabo por la referida planta, para la adquisición, distribución y comercialización de la harina de maíz; así como, el establecimiento de alianzas estratégicas y comerciales para el manejo de la materia prima y venta del producto terminado, durante el ejercicio económico financiero 2021. |
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4 |
Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, |
FISCALIZACIÓN |
2022 |
Fiscalización al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar, relacionada con adquisición, donación u otro medio de recepción de medicamentos y material médico quirúrgico durante los ejercicios económicos financieros 2019, 2020 y 2021; así como, relación de medicamentos y material médico quirúrgico vencidos o dañados, inventarios inicial y final de los citados ejercicios económicos. |
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5 |
PDVSA |
INSPECCIONES |
2022 |
Inspecciones efectuadas a diferentes pozos y taladros petroleros en las zonas de Jusepín, Punta de Mata, Orocual, Santa Bárbara y Aguasay del estado Monagas, en colaboración con la Dirección Ejecutiva de Auditoría Fiscal (DEAF) de PDVSA, relacionada con Actuación de Control practicada a la Dirección de Exploración y Producción Oriente (DEPO), mediante Oficio Credencial DEAF-2022-054 de fecha 29-03-2022. |
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PRIMER TRIMESTRE AÑO 2023 |
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1 |
Empresa Socialista de Servicios y Suministros de Alimentos “Soberanía Patriota, C.A”, |
Auditoría Operativa |
2021 |
Actuación Fiscal, practicada en la Empresa Socialista de Servicios y Suministros de Alimentos “Soberanía Patriota, C.A”, orientada hacia la evaluación de los aspectos organizativos, administrativos, presupuestarios y financieros establecidos por la referida empresa, relacionados con los procesos de contratación para la adquisición, registro, manejo de inventario, almacenamiento y distribución de productos alimenticios, durante el ejercicio económico financiero 2021. |
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2 |
Fundación Complejo Deportivo y Recreacional Monumental (FUNDAMONUMENTAL), |
Potestad Investigativa |
2017 |
Potestad Investigativa realizada a la Fundación Complejo Deportivo y Recreacional Monumental (FUNDAMONUMENTAL), orientada hacia la evaluación de los procesos llevados a cabo por la referida fundación, en las áreas operativas, administrativas, presupuestarias y financieras, para la selección, contratación y pagos relacionados con la adquisición de bienes y prestación de servicios; así como, los convenios suscritos para el uso dado a las instalaciones del Stadium Monumental de Maturín, durante el ejercicio económico financiero 2017. |